Протокол по чл 117 за продажба на кафе към Амазон в Германия през немски ДДС номер на българска фирма

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България на основание чл. 100, ал. 2. Закупува пакетирано кафе от България и го изпраща с DHL в Германия в склад на Амазон. Фирмата ни има издаден германски ДДС номер. На датата на започване на транспорта издаваме протокол по чл 117 с получател нашата фирма с германския ДДС номер. Този протокол въвеждаме в дневник продажби като ВОД. За закупеното от български доставчик кафе ползваме данъчен кредит. Кафето, което изпращаме в склада на Амазон, се продава на немски данъчно незадължени лица и Амазон начислява немския ДДС. Амазон удържа такси за търговска дейност, за които ни издава фактура. За тези такси съставяме протокол по чл 117 и начисления ДДС въвеждаме в дневник покупки и дневник продажби. Амазон, обаче, удържа и други такси, върху които начислява ДДС, за които нямаме фактура. Те се виждат само в рекапитулацията за разчетите. За извършените продажби през склада на Амазон през нашия германски ДДС номер, имаме ли други задължения по ЗДДС в България, освен съставянето на протокола по чл 117? За таксите, за които нямаме фактура, трябва ли да издаваме протокол по чл 117 от ЗДДС и ако трябва, какъв номер на документ да впишем като основание за издаване на протокола?