Погрешно заплащане на разходи за командировка от лица, назначени в една от две фирми свързани лица

Фирма А и фирма Б са свързани лица – две дъщерни дружества на едно и също дружество майка. И двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Много често служител от фирма А, командирован например в Армения, използва по погрешка картата на фирма Б. Разходите нямат отношение към ЗДДС - ресторанти и хотели. По уговорка с управителя на командированите се признават всички разходи, платени с карта. Но не се изплащат дневни – счита се че храната са си я платили с карта. Може ли грешно платеният разход да се изплати от фирма А по известие от фирма Б? Така разходите ще бъдат във фирмата, която се грижи за командировката. Нарушение ли е факта, че не се изплащат дневни, след като им е позволено да плащат с карта без ограничение.? Правилно ли е оформянето на командировката да е според Наредбата, а именно: дневни – 5 дни по 70 € - 684,54лв. + самолетен билет 500 лв. + хотел 500 лв. – приблизително 1684,54 лв. Всичко платено над тази сума се отписва като „недокументирани разходи“ или ако разходите са по-малко от допустимите, дневните се коригират с по-малка сума. Така фирмата поема всички разходи, лицето не използва повече дневни от позволения двукратен размер и не е ощетено. Заплатите на тези служители са над максималния праг за осигуровки.